Как заполнить декларацию по НДС налогового агента при реализации металлолома в 1С 3.0?
Доброго день!
Огромная просьба: помогите пожалуйста разобраться.
Наше ООО на ОСНО, во 2 квартале приобрели металлолом у ООО на ОСН.
Счет-фактуру от поставщика зарегистрировала, создалась проводка Д 76.НА К 68.52.
В декларации НДС отражено в разделе 3 "Реализация", в книге продаж (раздел 9 декларации отражен № и дата счет фактуры продавца, но нет его ИНН, в графе наименование покупателя - наша организация).
Подскажите пожалуйста, это правильное отражение приобретения металлолома в декларации НДС?
Меня смущает то, что налоговая инспекция не увидит налоговым агентом какой организации мы являемся.
Заранее Вам благодарна за помощь.
Огромная просьба: помогите пожалуйста разобраться.
Наше ООО на ОСНО, во 2 квартале приобрели металлолом у ООО на ОСН.
Счет-фактуру от поставщика зарегистрировала, создалась проводка Д 76.НА К 68.52.
В декларации НДС отражено в разделе 3 "Реализация", в книге продаж (раздел 9 декларации отражен № и дата счет фактуры продавца, но нет его ИНН, в графе наименование покупателя - наша организация).
Подскажите пожалуйста, это правильное отражение приобретения металлолома в декларации НДС?
Меня смущает то, что налоговая инспекция не увидит налоговым агентом какой организации мы являемся.
Заранее Вам благодарна за помощь.
Comments
-
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Успехов! -
Добрый день!
У нас программа: 1С 8.3 КОРП, редакция 3.0 (3.0.70.25)
Заранее Вас благодарю.
