Как в 1С 3.0 скорректировать НДС, если поставщик вернул часть аванса в связи с тем, что реализация ПО не облагается НДС?
Здравствуйте!
ООО на ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1616)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.102.11)
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. В 1 квартале мы оплатили поставщику заказ на 1 600 000 руб с НДС, включающий в себя оборудование 1 200 000 руб с НДС и программное обеспечение к нему 400 000 руб с НДС.
Реализация будет только в 4 квартале.
НДС с аванса мы взяли в зачет в 1 квартале.
В июле вышел закон о том, что продажа ПО не облагается НДС и Поставщик подписал с нами дополнительное соглашение об этом и вернул сумму НДС с программного обеспечения (400 000 *20/120) 66 666 руб. Мы его сразу перевели в ИФНС.
В 1С Бухгалтерия провели Поступление на расчетный счет ДТ 51 КТ 62.02 66 666 руб. В документе поступления на расчетный счет выбрали БЕЗ НДС. Подскажите, что делать дальше, чтобы этот НДС восстановился и Декларация сформировалась правильно?
ООО на ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1616)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.102.11)
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. В 1 квартале мы оплатили поставщику заказ на 1 600 000 руб с НДС, включающий в себя оборудование 1 200 000 руб с НДС и программное обеспечение к нему 400 000 руб с НДС.
Реализация будет только в 4 квартале.
НДС с аванса мы взяли в зачет в 1 квартале.
В июле вышел закон о том, что продажа ПО не облагается НДС и Поставщик подписал с нами дополнительное соглашение об этом и вернул сумму НДС с программного обеспечения (400 000 *20/120) 66 666 руб. Мы его сразу перевели в ИФНС.
В 1С Бухгалтерия провели Поступление на расчетный счет ДТ 51 КТ 62.02 66 666 руб. В документе поступления на расчетный счет выбрали БЕЗ НДС. Подскажите, что делать дальше, чтобы этот НДС восстановился и Декларация сформировалась правильно?
Comments
-
Цитата: В июле вышел закон о том, что продажа ПО не облагается НДС и Поставщик подписал с нами дополнительное соглашение об этом и вернул сумму НДС с программного обеспечения (400 000 *20/120) 66 666 руб. Мы его сразу перевели в ИФНС.На дату подписания ДС поставщик вам должен был выставить корректировочный сч.ф на аванс (Постановление 1137)
-
Важный бух, а как ее ввести в 1С Бухгалтерия, чтобы правильно сформировалась Декларация? На основании какого-то документа или как связать с ПП и первичной счет-фактурой? В данный момент после проведения поступления на расчетный счет возврата НДС программа начисляет НДС с этого поступления 20%, а не всю сумму.
-
Цитата: а как ее ввести в 1С Бухгалтерия, чтобы правильно сформировалась Декларация?Зайти в этот полученный сч.ф на аванс, нажать на кнопочку Создать на основании и выбрать корректировочный счет-фактура.
-
Важный бух, Если зайти в полученную счет-фактуру и нажать ввести на основании выдается только два варианта "Отражение начисления НДС" и "Исправление собственной ошибки", что из этого соответствует корректировочному счету фактуре? Подскажите, кто хорошо ориентируется в программе, как верно ввести корректировочную счф при возврате аванса и уменьшения НДС по договору в целом?
-
Цитата: Если зайти в полученную счет-фактуру и нажать ввести на основании выдается только два варианта "Отражение начисления НДС" и "Исправление собственной ошибки",Странно. У меня возможность выбрать намного больше.
-
Добрый день!
Тема открыта для продолжения обсуждения. -
Я, наверное, не так выразилась. Попытаюсь уточнить вопрос. Мне необходимо сделать корректировку на АВАНСОВЫЙ счет-фактуру, а не на отгруженную. А программа такое сделать не дает! Отгрузки еще не будет до 4 квартала, а корректировку нужно отразить в 3 квартале.
Если выбрать авансовый счф и ввести на основании, то корректировочного там нет. Если зайти в документы "счф выданные" и не на основании, а вручную ввести корректировочный, то при заполнении будет ошибка, так как в строке пишу уменьшенную сумму общую и уменьшенный НДС со ставкой 20%, но получается неверно, ведь в сумме есть позиции с НДС 20% и позиция без НДС и получается в итоге по строке неверный расчет и программа не проводит такой документ, да и при выборе документа основания в списке пусто. Может быть, для такого случая нужен другой документ, какое-нибудь отражение НДС или сторно или исправление самого документа списания с расчетного счета? Корректировочный, наверное, подходит только если вся сума уменьшается или увеличивается, а если просто одна позиция не облагается НДС не получается. Помогите, пожалуйста!
